Comune di Orroli

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 169 del 07/05/2014

PROGRAMMA POVERTA' ANNUALITA' 2013 - LINEA INTERVENTO 3). LIQUIDAZIONE I ° GRUPPO - APRILE 2014.

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 168 del 07/05/2014

SERVIZIO CIVICO - LIQUIDAZIONE III° GRUPPO - APRILE 2014

SERVIZIO TECNICO

num.part. 122 del 07/05/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA EDILE DI S.M.L. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO PER ULTERIORI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA ESTERNA FINDEU-FOSSAS

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 167 del 06/05/2014

ACQUISTO DIVISA PER MESSO NOTIFICATORE/AUSILIARIO TRAFFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA RAP DI ELMAS.

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 166 del 06/05/2014

ITINERARI CULTURALI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PANOR VIAGGI SNC - PER NOLO PULLMAN ORROLI/CAGLIARI GIORNO 16/04/2014.

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 165 del 06/05/2014

L.R. 44/1993 E SS.MM.II. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' INERENTI LE CELEBRAZIONI DE "SA DIE DE SA SARDIGNA" LIQUIDAZIONE SALDO ALLA COOP. TEATRO "FUEDDU E GESTU" .

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 164 del 06/05/2014

SERVIZIO PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI MENSE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LA PIGNOLA" DI PITZALIS EMANUELE - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2014.

SERVIZIO TECNICO

num.part. 121 del 06/05/2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA ESTERNA FINDEU - FOSSAS.

SERVIZIO TECNICO

num.part. 120 del 02/05/2014

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIGNORA SIRIGU ANNA MARIA , PER INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO - L.R. 29/98 - VALORIZZAZIONE DEI CNETRI STORI DELLA SARDEGNA- ANNUALITA' 2006 BANDO BIDDAS

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 163 del 29/04/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2014

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 162 del 29/04/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA PER CONSUMO ACQUA VARIE UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONGUAGLI)

SERVIZIO TECNICO

num.part. 119 del 29/04/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA EDILE S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA ESTERNA FINDEU-FOSSAS.

SERVIZIO TECNICO

num.part. 118 del 29/04/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDICHEM PER LA FORNITURA DI OSSIDO ROSSO PER LA COLOROZIONE DEL CALCESTRUZZO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA PANORAMICA PADENTI.

SERVIZIO TECNICO

num.part. 117 del 29/04/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA PER LA FORNITURA DI SMALTO E DILUENTE PER MANUTENZIONE INFERRIATE E CANCELLI NEL PALAZZO MUNICIPALE.

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 161 del 28/04/2014

SERVIZIO CIVICO - INSERIMENTO IV° GRUPPO - MAGGIO 2014

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 160 del 24/04/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014

SERVIZIO TECNICO

num.part. 116 del 24/04/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M.E. DI MANUEL CARRUS PER LA FORNITURA DI ULTERIORE RETE ELETTROSALDATA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA FINDEU-FOSSAS.

SERVIZIO TECNICO

num.part. 115 del 24/04/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M.E. DI MANUEL CARRUS PER LA FORNITURA DI LEGNAME SOTTOMISURA PER SCORTA NEL MAGAZZINO COMUNALE.

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 159 del 23/04/2014

L.R. 8/99, ART. 4 E L.R. 9/2004. APPROVAZIONE PREVISIONE DI SPESA ANNO 2014

SERVIZIO TECNICO

num.part. 114 del 23/04/2014

LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. ING. SANDRO PISANO RELATIVA AGLI ONORARI PER LA DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ORROLI II STRALCIO

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 158 del 18/04/2014

SERVIZIO GESTIONE AREE ARCHEOLOGICHE "NURAGHE ARRUBIU - ORROLI" - "SANTA VITTORIA - SERRI" - "PRANU MUTTEDDU - GONI" - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. IS JANAS DI ORROLI.

SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE

num.part. 157 del 18/04/2014

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE D'USO PONTE RADIO RETE ADSL - DITTA OPTRONIC DI QUARTU S.ELENA - ANNO 2014.

SERVIZIO TECNICO

num.part. 113 del 18/04/2014

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SMALTO PER LA MANUTENZIONE E VERNICCIATURA INFERRIATE NEI LOCALI COMUNALI.

SERVIZIO RAGIONERIA

num.part. 19 del 18/04/2014

PAGAMENTO PREMI INAIL PERSONALE DIPENDENTE - REGOLAZIONE PREMI 2013 E ANTICIPO RATA 2O14 DI CUI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE NN. 6049278/84; 6052180/08; 6051647/99.

SERVIZIO RAGIONERIA

num.part. 18 del 18/04/2014

REGOLAZIONE PREMI INAIL 2013 E ANTICIPAZIONE RATA 2014 - POSIZIONE N. 90168869/70 - INSERIMENTI LAVORATIVI POVERTA' ESTREME.