| Servizio Tecnico n. 57 del 08/03/2024 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA ELETTROCLIMA DI PODDA ANDREA & C. SAS - CIG: ZBC3CD27F9 |
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24.748,92€ |
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Servizio Tecnico n. 57 del 08/03/2024
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA ELETTROCLIMA DI PODDA ANDREA & C. SAS - CIG: ZBC3CD27F9
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 24.748,92€
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| Servizio Tecnico n. 56 del 08/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL CONTROLLO GENERALE AL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TARGATO FD805GG PER VERIFICA ASL |
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318,93€ |
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Servizio Tecnico n. 56 del 08/03/2024
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA VERIFICATORI ASSOCIATI ITALIANI SRL CONTROLLO GENERALE AL MEZZO COMUNALE NISSAN CABSTAR TARGATO FD805GG PER VERIFICA ASL
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 318,93€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 96 del 07/03/2024 |
Contributi ordinari in favore delle associazioni sportive per l'anno 2023- Attivitą e Manifestazioni Sportive - Approvazione elenchi beneficiari - Impegno di spesa e liquidazione. |
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15.761,32€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 96 del 07/03/2024
Contributi ordinari in favore delle associazioni sportive per l'anno 2023- Attivitą e Manifestazioni Sportive - Approvazione elenchi beneficiari - Impegno di spesa e liquidazione.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.761,32€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 95 del 07/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO GENNAIO 2024 - CONTO CONTRATTUALE N. 30068824-004 - CIG: B01701410E. |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 95 del 07/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO GENNAIO 2024 - CONTO CONTRATTUALE N. 30068824-004 - CIG: B01701410E.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 94 del 07/03/2024 |
Servizio mense scolastiche - mese di febbraio 2024 - liquidazione fattura n. 2/PA del 06 Febbraio 2024 - cig. 9344140443 (Ditta La Pignola) |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 94 del 07/03/2024
Servizio mense scolastiche - mese di febbraio 2024 - liquidazione fattura n. 2/PA del 06 Febbraio 2024 - cig. 9344140443 (Ditta La Pignola)
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Tecnico n. 55 del 07/03/2024 |
ALLACCIO STRAORDINARIO UTENZA ELETTRICA IN LOCALITA' SANTA CATERINA PER IL PERIOD0 DAL 01.06.2023 AL 05.06.2023.- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA E LIQUIDAZIONE FATTURA |
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1.034,46€ |
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Servizio Tecnico n. 55 del 07/03/2024
ALLACCIO STRAORDINARIO UTENZA ELETTRICA IN LOCALITA' SANTA CATERINA PER IL PERIOD0 DAL 01.06.2023 AL 05.06.2023.- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA E LIQUIDAZIONE FATTURA
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Spesa prevista: 1.034,46€
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| Servizio Tecnico n. 54 del 07/03/2024 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE (ANAC) MAV 01030662400101841 - RELATIVO ALLA TASSA GARA PER LAVORI VARI |
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390,00€ |
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Servizio Tecnico n. 54 del 07/03/2024
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE (ANAC) MAV 01030662400101841 - RELATIVO ALLA TASSA GARA PER LAVORI VARI
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Spesa prevista: 390,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 93 del 06/03/2024 |
CONCESSIONE TEATRO COMUNALE DI ORROLI - STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT.46_24 DEL 28_02_2024 - EFFIMERO MERAVIGLIOSO |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 93 del 06/03/2024
CONCESSIONE TEATRO COMUNALE DI ORROLI - STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATT.46_24 DEL 28_02_2024 - EFFIMERO MERAVIGLIOSO
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 92 del 06/03/2024 |
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - TRAMITE FUEL CARD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08036505 DEL 29.02.2024 (CIG: 9133638484) |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 92 del 06/03/2024
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - TRAMITE FUEL CARD - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08036505 DEL 29.02.2024 (CIG: 9133638484)
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 91 del 06/03/2024 |
Servizio gestione aree archeologiche "Nuraghe Arrubiu - Orroli" - "Santa Vittoria - Serri" - "Pranu Mutteddu - Goni" - Mese di febbraio 2024 - Liquidazione fattura Coop. Is Janas di Orroli |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 91 del 06/03/2024
Servizio gestione aree archeologiche "Nuraghe Arrubiu - Orroli" - "Santa Vittoria - Serri" - "Pranu Mutteddu - Goni" - Mese di febbraio 2024 - Liquidazione fattura Coop. Is Janas di Orroli
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