Comune di Orroli

Atti amministrativi

Determine

Anno

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
SERVIZIO TECNICO	120	02/05/2014	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIGNORA SIRIGU ANNA MARIA , PER INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO - L.R. 29/98 - VALORIZZAZIONE DEI CNETRI STORI DELLA SARDEGNA- ANNUALITA' 2006 BANDO BIDDAS	SERVIZIO TECNICO num.part. 120 del 02/05/2014 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIGNORA SIRIGU ANNA MARIA , PER INTERVENTI DI RECUPERO PRIMARIO - L.R. 29/98 - VALORIZZAZIONE DEI CNETRI STORI DELLA SARDEGNA- ANNUALITA' 2006 BANDO BIDDAS
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	163	29/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2014	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 163 del 29/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2014
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	162	29/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA PER CONSUMO ACQUA VARIE UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONGUAGLI)	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 162 del 29/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA PER CONSUMO ACQUA VARIE UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2013 (CONGUAGLI)
SERVIZIO TECNICO	119	29/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA EDILE S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA ESTERNA FINDEU-FOSSAS.	SERVIZIO TECNICO num.part. 119 del 29/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA EDILE S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA ESTERNA FINDEU-FOSSAS.
SERVIZIO TECNICO	118	29/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDICHEM PER LA FORNITURA DI OSSIDO ROSSO PER LA COLOROZIONE DEL CALCESTRUZZO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA PANORAMICA PADENTI.	SERVIZIO TECNICO num.part. 118 del 29/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDICHEM PER LA FORNITURA DI OSSIDO ROSSO PER LA COLOROZIONE DEL CALCESTRUZZO PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA PANORAMICA PADENTI.
SERVIZIO TECNICO	117	29/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA PER LA FORNITURA DI SMALTO E DILUENTE PER MANUTENZIONE INFERRIATE E CANCELLI NEL PALAZZO MUNICIPALE.	SERVIZIO TECNICO num.part. 117 del 29/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA PER LA FORNITURA DI SMALTO E DILUENTE PER MANUTENZIONE INFERRIATE E CANCELLI NEL PALAZZO MUNICIPALE.
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	161	28/04/2014	SERVIZIO CIVICO - INSERIMENTO IV° GRUPPO - MAGGIO 2014	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 161 del 28/04/2014 SERVIZIO CIVICO - INSERIMENTO IV° GRUPPO - MAGGIO 2014
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	160	24/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 160 del 24/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014
SERVIZIO TECNICO	116	24/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M.E. DI MANUEL CARRUS PER LA FORNITURA DI ULTERIORE RETE ELETTROSALDATA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA FINDEU-FOSSAS.	SERVIZIO TECNICO num.part. 116 del 24/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M.E. DI MANUEL CARRUS PER LA FORNITURA DI ULTERIORE RETE ELETTROSALDATA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADA FINDEU-FOSSAS.
SERVIZIO TECNICO	115	24/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M.E. DI MANUEL CARRUS PER LA FORNITURA DI LEGNAME SOTTOMISURA PER SCORTA NEL MAGAZZINO COMUNALE.	SERVIZIO TECNICO num.part. 115 del 24/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.M.E. DI MANUEL CARRUS PER LA FORNITURA DI LEGNAME SOTTOMISURA PER SCORTA NEL MAGAZZINO COMUNALE.
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	159	23/04/2014	L.R. 8/99, ART. 4 E L.R. 9/2004. APPROVAZIONE PREVISIONE DI SPESA ANNO 2014	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 159 del 23/04/2014 L.R. 8/99, ART. 4 E L.R. 9/2004. APPROVAZIONE PREVISIONE DI SPESA ANNO 2014
SERVIZIO TECNICO	114	23/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. ING. SANDRO PISANO RELATIVA AGLI ONORARI PER LA DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ORROLI II STRALCIO	SERVIZIO TECNICO num.part. 114 del 23/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. ING. SANDRO PISANO RELATIVA AGLI ONORARI PER LA DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL'AGGLOMERATO URBANO DI ORROLI II STRALCIO
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	158	18/04/2014	SERVIZIO GESTIONE AREE ARCHEOLOGICHE "NURAGHE ARRUBIU - ORROLI" - "SANTA VITTORIA - SERRI" - "PRANU MUTTEDDU - GONI" - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. IS JANAS DI ORROLI.	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 158 del 18/04/2014 SERVIZIO GESTIONE AREE ARCHEOLOGICHE "NURAGHE ARRUBIU - ORROLI" - "SANTA VITTORIA - SERRI" - "PRANU MUTTEDDU - GONI" - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. IS JANAS DI ORROLI.
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	157	18/04/2014	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE D'USO PONTE RADIO RETE ADSL - DITTA OPTRONIC DI QUARTU S.ELENA - ANNO 2014.	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 157 del 18/04/2014 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE D'USO PONTE RADIO RETE ADSL - DITTA OPTRONIC DI QUARTU S.ELENA - ANNO 2014.
SERVIZIO TECNICO	113	18/04/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SMALTO PER LA MANUTENZIONE E VERNICCIATURA INFERRIATE NEI LOCALI COMUNALI.	SERVIZIO TECNICO num.part. 113 del 18/04/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SMALTO PER LA MANUTENZIONE E VERNICCIATURA INFERRIATE NEI LOCALI COMUNALI.
SERVIZIO RAGIONERIA	19	18/04/2014	PAGAMENTO PREMI INAIL PERSONALE DIPENDENTE - REGOLAZIONE PREMI 2013 E ANTICIPO RATA 2O14 DI CUI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE NN. 6049278/84; 6052180/08; 6051647/99.	SERVIZIO RAGIONERIA num.part. 19 del 18/04/2014 PAGAMENTO PREMI INAIL PERSONALE DIPENDENTE - REGOLAZIONE PREMI 2013 E ANTICIPO RATA 2O14 DI CUI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE NN. 6049278/84; 6052180/08; 6051647/99.
SERVIZIO RAGIONERIA	18	18/04/2014	REGOLAZIONE PREMI INAIL 2013 E ANTICIPAZIONE RATA 2014 - POSIZIONE N. 90168869/70 - INSERIMENTI LAVORATIVI POVERTA' ESTREME.	SERVIZIO RAGIONERIA num.part. 18 del 18/04/2014 REGOLAZIONE PREMI INAIL 2013 E ANTICIPAZIONE RATA 2014 - POSIZIONE N. 90168869/70 - INSERIMENTI LAVORATIVI POVERTA' ESTREME.
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	156	17/04/2014	L.R. 44/1993 E SS.MM.II. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' INERENTI LE CELEBRAZIONI DE "SA DIE DE SA SARDIGNA" LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA COOP. TEATRO "FUEDDU E GESTU" .	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 156 del 17/04/2014 L.R. 44/1993 E SS.MM.II. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' INERENTI LE CELEBRAZIONI DE "SA DIE DE SA SARDIGNA" LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA COOP. TEATRO "FUEDDU E GESTU" .
SERVIZIO TECNICO	112	17/04/2014	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA	SERVIZIO TECNICO num.part. 112 del 17/04/2014 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	155	16/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO FORNITURA TARGHE RIONALE. CIVICA.	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 155 del 16/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO FORNITURA TARGHE RIONALE. CIVICA.
SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE	154	16/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO FORNITURA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA.	SERVIZIO SEGRETERIA - SOCIO CULTURALE num.part. 154 del 16/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO FORNITURA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA.
SERVIZIO TECNICO	111	16/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOCCI ANTONELLO PER LA FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE.	SERVIZIO TECNICO num.part. 111 del 16/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOCCI ANTONELLO PER LA FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ESTERNE.
SERVIZIO TECNICO	110	16/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOCCI ANTONELLO PER LA FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINDEU-FOSSAS	SERVIZIO TECNICO num.part. 110 del 16/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOCCI ANTONELLO PER LA FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINDEU-FOSSAS
SERVIZIO TECNICO	109	16/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARCIDANO CALCESTRUZZI PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER RIPRISTINO TAGLIO STRADALE IN VICO QUARTO E QUINTO MAZZINI	SERVIZIO TECNICO num.part. 109 del 16/04/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SARCIDANO CALCESTRUZZI PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER RIPRISTINO TAGLIO STRADALE IN VICO QUARTO E QUINTO MAZZINI
SERVIZIO RAGIONERIA	17	16/04/2014	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 234 DEL 31/03/2014 " RENDICONTO ESERCIZO 2013 - RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI"	SERVIZIO RAGIONERIA num.part. 17 del 16/04/2014 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 234 DEL 31/03/2014 " RENDICONTO ESERCIZO 2013 - RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI"
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