| Servizio Tecnico n. 96 del 29/04/2024 |
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO CON RFQ SU SARDEGNA CAT AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA- TELEFONIA -BANDI IN FAVORE DELLA DITTA I.S.I. COM. IMPIANTI DI SCHIRRU CARLO LUIGI PER IL SERVIZIO PER TUTTO IL 2024. |
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17.080,00€ |
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Servizio Tecnico n. 96 del 29/04/2024
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO CON RFQ SU SARDEGNA CAT AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA- TELEFONIA -BANDI IN FAVORE DELLA DITTA I.S.I. COM. IMPIANTI DI SCHIRRU CARLO LUIGI PER IL SERVIZIO PER TUTTO IL 2024.
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Spesa prevista: 17.080,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 150 del 24/04/2024 |
RINNOVO DELL'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, ACQUISTO DI N. 12 CABINE ELETTORALI - DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA (CIG:B163D45DB4) |
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4.758,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 150 del 24/04/2024
RINNOVO DELL'ARREDAMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, ACQUISTO DI N. 12 CABINE ELETTORALI - DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1, LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - IMPEGNO DI SPESA (CIG:B163D45DB4)
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Spesa prevista: 4.758,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 149 del 23/04/2024 |
L. 151/2001 ART. 74 - ASSEGNO DI MATERNITA' RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI. |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 149 del 23/04/2024
L. 151/2001 ART. 74 - ASSEGNO DI MATERNITA' RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI.
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 148 del 23/04/2024 |
CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALL'ASD NURRI-ORROLI MTB IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA "7° LAGHI E NURAGHI" - 11 E 12 MAGGIO 2024 - LOCALITĄ SANTA CATERINA |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 148 del 23/04/2024
CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALL'ASD NURRI-ORROLI MTB IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA "7° LAGHI E NURAGHI" - 11 E 12 MAGGIO 2024 - LOCALITĄ SANTA CATERINA
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| Servizio Tecnico n. 95 del 23/04/2024 |
IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA SAM F.LLI SERRA DI SERGIO E MASSIMO PER LA FORNITURA DI PIETRINI MARCIAPIEDI COMUNE DI ORROLI. CIG: B162367511 |
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4.724,45€ |
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Servizio Tecnico n. 95 del 23/04/2024
IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA SAM F.LLI SERRA DI SERGIO E MASSIMO PER LA FORNITURA DI PIETRINI MARCIAPIEDI COMUNE DI ORROLI. CIG: B162367511
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 147 del 22/04/2024 |
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024 - Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente. |
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7.028,13€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 147 del 22/04/2024
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia dell'8 e 9 giugno 2024 - Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente.
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 146 del 22/04/2024 |
L.R. 18/2016 REIS, FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGGIUDU TORRAU"- ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE MARZO 2024 |
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0,00€ |
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L.R. 18/2016 REIS, FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGGIUDU TORRAU"- ANNUALITA' 2022 - LIQUIDAZIONE MARZO 2024
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 145 del 22/04/2024 |
PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL SEMINARIO DI STUDI "La partecipazione degli enti locali nelle Fondazioni di partecipazione. Analisi di casi pratici" DEL 29 APRILE 2024 AD ORISTANO ORGANIZZATO DA ANCI SARDEGNA |
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180,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 145 del 22/04/2024
PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL SEMINARIO DI STUDI "La partecipazione degli enti locali nelle Fondazioni di partecipazione. Analisi di casi pratici" DEL 29 APRILE 2024 AD ORISTANO ORGANIZZATO DA ANCI SARDEGNA
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| Servizio Ragioneria n. 25 del 22/04/2024 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 01015-4200000911-PA DEL 27.03.2024 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SVOLTO NELL'ESERCIZIO 2023. CIG:7803456F97 |
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16.472,40€ |
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Servizio Ragioneria n. 25 del 22/04/2024
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 01015-4200000911-PA DEL 27.03.2024 IN FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE SVOLTO NELL'ESERCIZIO 2023. CIG:7803456F97
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| Servizio Ragioneria n. 24 del 20/04/2024 |
Determinazione della cassa vincolata al 01.01.2024, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. |
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0,00€ |
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Servizio Ragioneria n. 24 del 20/04/2024
Determinazione della cassa vincolata al 01.01.2024, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.
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