| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 144 del 19/04/2024 |
PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER COLLOQUIO E TITOLI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA ISTRUTTORI CCNL 2019/2021, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - Approvazione verbali Commissione e graduatoria finale. |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 144 del 19/04/2024
PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER COLLOQUIO E TITOLI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, AREA ISTRUTTORI CCNL 2019/2021, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - Approvazione verbali Commissione e graduatoria finale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 143 del 18/04/2024 |
Impegno spesa corso webinar di formazione "La quantificazione del fondo decentrato e l'analisi delle criticità " a favore della IDEA-PA |
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75,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 143 del 18/04/2024
Impegno spesa corso webinar di formazione "La quantificazione del fondo decentrato e l'analisi delle criticità " a favore della IDEA-PA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 75,00€
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| Servizio Tecnico n. 94 del 18/04/2024 |
RETTIFICA DET N°197 DEL 20-03-2024 Liquidazione fattura alla ditta STIV TECH SRL per la fornitura e posa in opera di attrezzature per il fitness inclusivo nella Piazza Funtana e Brodu nel comune di Orroli mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2021 finanziato dallUnione Europea - Next Generation EU - con Fondi PNRR Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione Sociale" a favore della Ditta STIV TECH Srl di Cagliari. Determina a contrarre e aggiudicazione. CUP: F94J23000210006 - CIG: 9737158CF7 |
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28.134,01€ |
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Servizio Tecnico n. 94 del 18/04/2024
RETTIFICA DET N°197 DEL 20-03-2024 Liquidazione fattura alla ditta STIV TECH SRL per la fornitura e posa in opera di attrezzature per il fitness inclusivo nella Piazza Funtana e Brodu nel comune di Orroli mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2021 finanziato dallUnione Europea - Next Generation EU - con Fondi PNRR Missione 5, Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione Sociale" a favore della Ditta STIV TECH Srl di Cagliari. Determina a contrarre e aggiudicazione. CUP: F94J23000210006 - CIG: 9737158CF7
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 28.134,01€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 142 del 16/04/2024 |
AVVISO DI MOBILITà ESTERNA VOLONTARIA - ELENCO DOMANDE AMMESSSE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 142 del 16/04/2024
AVVISO DI MOBILITà ESTERNA VOLONTARIA - ELENCO DOMANDE AMMESSSE E NOMINA COMMISSIONE DI GARA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Ragioneria n. 23 del 16/04/2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DI VARIO GENERE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA POLARIS SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1466E641D |
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8.997,00€ |
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Servizio Ragioneria n. 23 del 16/04/2024
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DI VARIO GENERE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA DITTA POLARIS SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1466E641D
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.997,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 141 del 15/04/2024 |
ADESIONE ALL CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 - LOTTO 18 - GASOLIO RISCALDAMENTO SARDEGNA" PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" C.I.G. PRINCIPALE 8996292702 - C.I.G. DERIVATO B11CF7DD7A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701678 DEL 09 APRILE 2024 - TESTONI SRL |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 141 del 15/04/2024
ADESIONE ALL CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12 - LOTTO 18 - GASOLIO RISCALDAMENTO SARDEGNA" PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" C.I.G. PRINCIPALE 8996292702 - C.I.G. DERIVATO B11CF7DD7A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701678 DEL 09 APRILE 2024 - TESTONI SRL
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| Servizio Tecnico n. 93 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SICUR. PRA DI MANUELA PIRAS PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ADDETTI ALL'USO DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E CINGOLI. |
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152,00€ |
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Servizio Tecnico n. 93 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SICUR. PRA DI MANUELA PIRAS PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE ADDETTI ALL'USO DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E CINGOLI.
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Spesa prevista: 152,00€
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| Servizio Tecnico n. 92 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICSPORT LEONI DI LEONI MAURO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO OPERAI COMUNALI. |
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1.116,18€ |
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Servizio Tecnico n. 92 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICSPORT LEONI DI LEONI MAURO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO OPERAI COMUNALI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.116,18€
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| Servizio Ragioneria n. 22 del 15/04/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO DI VARIO GENERE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE |
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0,00€ |
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Servizio Ragioneria n. 22 del 15/04/2024
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO DI VARIO GENERE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 140 del 11/04/2024 |
Ordine di rinnovo per 12 mensilità del contratto di noleggio fotocopiatore biblioteca comunale - IMPEGNO DI SPESA |
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678,32€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 140 del 11/04/2024
Ordine di rinnovo per 12 mensilità del contratto di noleggio fotocopiatore biblioteca comunale - IMPEGNO DI SPESA
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Spesa prevista: 678,32€
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