| Servizio Tecnico n. 32 del 19/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SALDO AL DR ING. ROBERTO SULIS PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E INTEGRATA PER RIMESSAGGIO BARCHE, REALIZZAZIONE DI STRADE, CAMMINAMENTI SPIAGGIOLE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE NELLAREA DELLINVASO ARTIFICIALE DEL LAGO MULARGIA |
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10.000,00€ |
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Servizio Tecnico n. 32 del 19/02/2024
LIQUIDAZIONE SALDO AL DR ING. ROBERTO SULIS PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E ACCONTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA E INTEGRATA PER RIMESSAGGIO BARCHE, REALIZZAZIONE DI STRADE, CAMMINAMENTI SPIAGGIOLE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE NELLAREA DELLINVASO ARTIFICIALE DEL LAGO MULARGIA
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Spesa prevista: 10.000,00€
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| Servizio Ragioneria n. 11 del 19/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEW CEDEMAR PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZC83E0877A |
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0,00€ |
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Servizio Ragioneria n. 11 del 19/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NEW CEDEMAR PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZC83E0877A
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 65 del 16/02/2024 |
SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. "LAGO E NURAGHE" DI SENORBI - MESE DI GENNAIO 2024 CIG: Z843B53E85 |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 65 del 16/02/2024
SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. "LAGO E NURAGHE" DI SENORBI - MESE DI GENNAIO 2024 CIG: Z843B53E85
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 64 del 16/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LAGO E NURAGHE DI SENORBI' INSERIMENTO DI UN UTENTE IN COMUNITA ALLOGGIO MESE DI GENNAIO 2024 CIG: Z083CFC42E |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 64 del 16/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LAGO E NURAGHE DI SENORBI' INSERIMENTO DI UN UTENTE IN COMUNITA ALLOGGIO MESE DI GENNAIO 2024 CIG: Z083CFC42E
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| Servizio Tecnico n. 31 del 16/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OFFICINA MECCANICA PISANO MAURO PER MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE MERCEDES BENZ (SCUOLABUS) - CODICE CIG: B01839AD85 |
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763,76€ |
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Servizio Tecnico n. 31 del 16/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'OFFICINA MECCANICA PISANO MAURO PER MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE MERCEDES BENZ (SCUOLABUS) - CODICE CIG: B01839AD85
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 63 del 15/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DICEMBRE 2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30068824-004 - CIG: Z8839D529C. |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 63 del 15/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DICEMBRE 2023 - CONTO CONTRATTUALE N. 30068824-004 - CIG: Z8839D529C.
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 62 del 15/02/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024 |
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369,38€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 62 del 15/02/2024
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 61 del 15/02/2024 |
CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 19" - LOTTO 7 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA SOCIETĄ ENEL ENERGIA SPA PER N. 24 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA CONSUMI MESE DI GENNAIO 2024 - CIG. 9219634AA7 |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 61 del 15/02/2024
CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 19" - LOTTO 7 - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA SOCIETĄ ENEL ENERGIA SPA PER N. 24 MESI - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA CONSUMI MESE DI GENNAIO 2024 - CIG. 9219634AA7
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| Servizio Tecnico n. 30 del 15/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAN°389 DEL 18/12/2023 "ESTENSIONE DELL'INCARICO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LEONI DANIELA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP, REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI(D.V.R.) E TUTTE LE ATTIVITą CONNESSSE NELL'APPARATO DI TUTTO IL COMUNE DI ORROLI, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, ANNUALITA' 2024". |
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3.861,00€ |
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Servizio Tecnico n. 30 del 15/02/2024
IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAN°389 DEL 18/12/2023 "ESTENSIONE DELL'INCARICO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LEONI DANIELA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP, REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI(D.V.R.) E TUTTE LE ATTIVITą CONNESSSE NELL'APPARATO DI TUTTO IL COMUNE DI ORROLI, AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, ANNUALITA' 2024".
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 60 del 14/02/2024 |
Servizio gestione aree archeologiche "Nuraghe Arrubiu - Orroli" - "Santa Vittoria - Serri" - "Pranu Mutteddu - Goni" - Mese di gennaio 2024 - Liquidazione fattura Coop. Is Janas di Orroli |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 60 del 14/02/2024
Servizio gestione aree archeologiche "Nuraghe Arrubiu - Orroli" - "Santa Vittoria - Serri" - "Pranu Mutteddu - Goni" - Mese di gennaio 2024 - Liquidazione fattura Coop. Is Janas di Orroli
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