| Servizio Tecnico n. 21 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO PER "LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN VINCENZO FERRER" CIG:Z5D3CD6D79 |
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21.892,96€ |
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Servizio Tecnico n. 21 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA S.L.M. DI SCHIRRU LUCIANO MARIANO PER "LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN VINCENZO FERRER" CIG:Z5D3CD6D79
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 21.892,96€
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| Servizio Ragioneria n. 6 del 05/02/2024 |
VARIAZIONE N. 3 - APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO SCATURENTE DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - art. 187, comma 3quinquies DEL TUEL |
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0,00€ |
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Servizio Ragioneria n. 6 del 05/02/2024
VARIAZIONE N. 3 - APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO SCATURENTE DAL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - art. 187, comma 3quinquies DEL TUEL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 41 del 02/02/2024 |
L.431/98, ART.11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 |
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1.304,10€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 41 del 02/02/2024
L.431/98, ART.11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE ANNO 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.304,10€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 40 del 02/02/2024 |
SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. "LAGO E NURAGHE" DI SENORBI - MESE DICEMBRE 2023 CIG: Z843B53E85 |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 40 del 02/02/2024
SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. "LAGO E NURAGHE" DI SENORBI - MESE DICEMBRE 2023 CIG: Z843B53E85
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 39 del 02/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LAGO E NURAGHE DI SENORBI' INSERIMENTO DI UN UTENTE IN COMUNITA ALLOGGIO MESE DI DICEMBRE 2023 CIG: Z083CFC42E |
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0,00€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 39 del 02/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LAGO E NURAGHE DI SENORBI' INSERIMENTO DI UN UTENTE IN COMUNITA ALLOGGIO MESE DI DICEMBRE 2023 CIG: Z083CFC42E
Modalità di selezione prescelta:
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| Servizio Tecnico n. 20 del 02/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SERVIZI 360 GRADI - SOC. COOP. SOCIALE - RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO E LOCALI COMUNALI ANNUALITA' 2023/2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - CODICE CIG: Z773C2BE1C |
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3.538,00€ |
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Servizio Tecnico n. 20 del 02/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SERVIZI 360 GRADI - SOC. COOP. SOCIALE - RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO E LOCALI COMUNALI ANNUALITA' 2023/2024 - MESE DI GENNAIO 2024 - CODICE CIG: Z773C2BE1C
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| Servizio Tecnico n. 19 del 02/02/2024 |
LIQUIDAZIONE PRIMO SAL ALLA DITTA CABRAS MARIANO SRL PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA E DELLE AREE ADIACENTI - CIG: 94619800E9 |
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94.482,73€ |
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Servizio Tecnico n. 19 del 02/02/2024
LIQUIDAZIONE PRIMO SAL ALLA DITTA CABRAS MARIANO SRL PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SAN NICOLA E DELLE AREE ADIACENTI - CIG: 94619800E9
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Spesa prevista: 94.482,73€
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| Servizio Ragioneria n. 5 del 02/02/2024 |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO ERRONAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ORROLI |
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15,00€ |
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Servizio Ragioneria n. 5 del 02/02/2024
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO ERRONAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ORROLI
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Spesa prevista: 15,00€
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| Servizio Ragioneria n. 4 del 02/02/2024 |
LIQUIDAZIONE PREMI INAIL PERSONALE DIPENDENTE - REGOLAZIONE PREMI 2023 E ANTICIPO RATA 2024 DI CUI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE NN. 6049278/84 - 6052180/08 - 6051647/99 - 6049937/83 - 90168869 |
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2.742,65€ |
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Servizio Ragioneria n. 4 del 02/02/2024
LIQUIDAZIONE PREMI INAIL PERSONALE DIPENDENTE - REGOLAZIONE PREMI 2023 E ANTICIPO RATA 2024 DI CUI ALLE POSIZIONI ASSICURATIVE NN. 6049278/84 - 6052180/08 - 6051647/99 - 6049937/83 - 90168869
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.742,65€
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| Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 38 del 01/02/2024 |
RINNOVO CONVENZIONI SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI PER IL QUINQUENNIO 2024 2028. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT B) D.LGS 36/2023 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL.- IMPEGNO DI SPESA - CIG: A044C99EBD |
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115.833,89€ |
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Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 38 del 01/02/2024
RINNOVO CONVENZIONI SOFTWARE E SERVIZI INFORMATICI PER IL QUINQUENNIO 2024 2028. DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT B) D.LGS 36/2023 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL.- IMPEGNO DI SPESA - CIG: A044C99EBD
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Spesa prevista: 115.833,89€
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