Servizio Tecnico n. 15 del 29/01/2024 |
RIMBORSO CAUZIONE VERSATA DA DUE UTENTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA CATERINA 2023 |
|
200,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Tecnico n. 15 del 29/01/2024
RIMBORSO CAUZIONE VERSATA DA DUE UTENTI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA CATERINA 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,00€
Vedi contenuto
|
|
Servizio Tecnico n. 14 del 29/01/2024 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VIALE CIMITERO - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA PABA GIOVANNI DI ARITZO - CODICE CIG: 9791158F2C |
|
141.313,28€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Tecnico n. 14 del 29/01/2024
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VIALE CIMITERO - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA PABA GIOVANNI DI ARITZO - CODICE CIG: 9791158F2C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 141.313,28€
Vedi contenuto
|
|
Servizio Tecnico n. 13 del 29/01/2024 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DI GUARDIA A NORD DELL'ABITATO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ING. MORENO COSSU |
|
8.658,22€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Tecnico n. 13 del 29/01/2024
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CANALE DI GUARDIA A NORD DELL'ABITATO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ING. MORENO COSSU
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.658,22€
Vedi contenuto
|
|
Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 31 del 26/01/2024 |
SERVIZIO LUDOTECA LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOP. PRIMAVERA VERDE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. CIG 99358109C9 |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 31 del 26/01/2024
SERVIZIO LUDOTECA LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOP. PRIMAVERA VERDE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. CIG 99358109C9
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 30 del 26/01/2024 |
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOP. PRIMAVERA VERDE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. CIG: 9347949B8A |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 30 del 26/01/2024
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOP. PRIMAVERA VERDE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. CIG: 9347949B8A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 29 del 26/01/2024 |
L.R. 18/2016 REIS, FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGGIUDU TORRAU" PROGRAMMA 2022 ATTIVAZIONE 2023. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 29 del 26/01/2024
L.R. 18/2016 REIS, FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGGIUDU TORRAU" PROGRAMMA 2022 ATTIVAZIONE 2023. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 28 del 26/01/2024 |
ASEL - Quota associativa 2024 - Servizi telematici anno 2024 - impegno e liquidazione |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Segreteria - Socio Culturale n. 28 del 26/01/2024
ASEL - Quota associativa 2024 - Servizi telematici anno 2024 - impegno e liquidazione
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
Servizio Tecnico n. 12 del 26/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.M.E.CO IMPIANTI DI SENORBI' PER NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023 - CODICE CIG: Z783CF4C5B |
|
12.437,50€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Tecnico n. 12 del 26/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.M.E.CO IMPIANTI DI SENORBI' PER NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023 - CODICE CIG: Z783CF4C5B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.437,50€
Vedi contenuto
|
|
Servizio Tecnico n. 11 del 25/01/2024 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SONEPAR S.P.A PER LA FORNITURA DI SCARPE ANTIFORTUNISTICHE OPERAI COMUNALI. |
|
510,72€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Tecnico n. 11 del 25/01/2024
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SONEPAR S.P.A PER LA FORNITURA DI SCARPE ANTIFORTUNISTICHE OPERAI COMUNALI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 510,72€
Vedi contenuto
|
|
Servizio Tecnico n. 10 del 25/01/2024 |
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SONPAR ITALIA S.P.A UNIP PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E ARMATURE STRADALI PER INTERVENTO VICO I SATTA E VIA GIUDICE FALCONE E BORSELLINO. |
|
4.895,24€ |
Vedi contenuto
|
Servizio Tecnico n. 10 del 25/01/2024
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SONPAR ITALIA S.P.A UNIP PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E ARMATURE STRADALI PER INTERVENTO VICO I SATTA E VIA GIUDICE FALCONE E BORSELLINO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.895,24€
Vedi contenuto
|
|